| Cap. | Descripción | Subccto. | Concepto | Artículo | Capítulo |
|---|
| 2 | Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | | | | 19.872.330,65 |
| 20 | Arrendamientos y Cánones | | | 132.200 | |
| 202 | Arrendamiento de Edificios y Otras Construcciones | | 35.000 | | |
| 204 | Arrendamiento de Elementos de Transporte | | 5.200 | | |
| 205 | Arrendamiento de Mobiliario y Enseres | | 25.000 | | |
| 206 | Arrendamiento de Sistemas para Procesos de Información | | 64.000 | | |
| 209 | Cánones | | 3.000 | | |
| 21 | Reparaciones, Mantenimiento y Conservación | | | 2.663.697,70 | |
| 212 | Reparaciones, Mantenimiento y Conservación de Edificios y Otras Construcciones | | 661.340 | | |
| 213 | Reparaciones, Mantenimiento y Conservación de Maquinaria, Instalaciones y Utillaje | | 777.000 | | |
| 214 | Reparaciones, Mantenimiento y Conservación de Elementos de Transporte | | 12.000 | | |
| 215 | Reparaciones, Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Enseres | | 23.273,70 | | |
| 216 | Reparaciones, Mantenimiento y Conservación de Sistemas para Procesos de Información | | 1.190.084 | | |
| 22 | Material, Suministros y Otros | | | 16.796.404,95 | |
| 220 | Material de oficina | | 1.216.993,28 | | |
| 220.00 | Material de Oficina Ordinario no Inventariable | 486.579,78 | | | |
| 220.01 | Prensa, Revistas, Libros y Otras Publicaciones | 218.780 | | | |
| 220.02 | Material Informático no Inventariable | 70.200 | | | |
| 220.99 | Otro Material | 441.433,50 | | | |
| 221 | Suministros | | 3.965.924,25 | | |
| 221.00 | Energía Eléctrica | 1.957.609,22 | | | |
| 221.01 | Agua | 78.000 | | | |
| 221.02 | Gas | 154.750 | | | |
| 221.03 | Combustible | 16.100 | | | |
| 221.06 | Productos Farmacéuticos y Material Sanitario | 4.500 | | | |
| 221.07 | Material Docente | 12.000 | | | |
| 221.08 | Material Deportivo, Didáctico y Cultural | 8.200 | | | |
| 221.10 | Material para Reparaciones de Edificios y Otras Construcciones | 89.000 | | | |
| 221.99 | Otros Suministros | 1.645.765,03 | | | |
| 222 | Comunicaciones | | 139.050 | | |
| 222.00 | Comunicaciones Telefónicas | 102.350 | | | |
| 222.01 | Comunicaciones Postales | 35.100 | | | |
| 222.02 | Comunicaciones Telegráficas | 100 | | | |
| 222.99 | Otras Comunicaciones | 1.500 | | | |
| 223 | Transportes | | 105.500 | | |
| 224 | Primas de Seguros | | 134.890 | | |
| 225 | Tributos | | 129.600 | | |
| 226 | Gastos diversos | | 5.320.240,75 | | |
| 226.01 | Atenciones Protocolarias y Representativas | 46.431 | | | |
| 226.02 | Información, Divulgación y Publicidad | 126.298 | | | |
| 226.03 | Jurídicos, Contenciosos | 5.000 | | | |
| 226.04 | Gastos de Formación y Perfeccionamiento del Personal | 309.460 | | | |
| 226.06 | Reuniones, Conferencias y Cursos | 188.574 | | | |
| 226.09 | Actividades Culturales | 691.000 | | | |
| 226.10 | Actividades Deportivas | 356.653,79 | | | |
| 226.99 | Otros Gastos Diversos | 3.596.823,96 | | | |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | | 5.784.206,67 | | |
| 227.00 | Limpieza y Aseo | 3.836.460 | | | |
| 227.01 | Seguridad | 1.056.624,67 | | | |
| 227.03 | Postales o Similares | 3.000 | | | |
| 227.06 | Estudios y Trabajos Técnicos | 241.500 | | | |
| 227.07 | Edición de Publicaciones | 84.500 | | | |
| 227.99 | Otros Trabajos Realizados por Otras Empresas y Profesionales | 562.122 | | | |
| 23 | Indemnizaciones por Razón del Servicio | | | 280.028 | |
| 230 | Dietas | | 79.700 | | |
| 231 | Locomoción | | 175.064 | | |
| 233 | Otras Indemnizaciones | | 10.000 | | |
| 233 | Otras indemnizaciones | | 15.264 | | |
| 233.06 | ALUMNOS DIRECTORES DE SECRETARIADO | 15.264 | | | |
| | | | | | |
| Total Gastos | | | | | 19.872.330,65 |
Presupuesto Inicial. Estado de Gastos
| Cap. | Descripción | Subccto. | Concepto | Artículo | Capítulo |
|---|
| 2 | Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | | | | 17.046.082,86 |
| 20 | Arrendamientos y Cánones | | | 129.200 | |
| 202 | Arrendamiento de Edificios y Otras Construcciones | | 35.000 | | |
| 204 | Arrendamiento de Elementos de Transporte | | 2.200 | | |
| 205 | Arrendamiento de Mobiliario y Enseres | | 25.000 | | |
| 206 | Arrendamiento de Sistemas para Procesos de Información | | 64.000 | | |
| 209 | Cánones | | 3.000 | | |
| 21 | Reparaciones, Mantenimiento y Conservación | | | 2.643.697,70 | |
| 212 | Reparaciones, Mantenimiento y Conservación de Edificios y Otras Construcciones | | 641.340 | | |
| 213 | Reparaciones, Mantenimiento y Conservación de Maquinaria, Instalaciones y Utillaje | | 777.000 | | |
| 214 | Reparaciones, Mantenimiento y Conservación de Elementos de Transporte | | 12.000 | | |
| 215 | Reparaciones, Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Enseres | | 23.273,70 | | |
| 216 | Reparaciones, Mantenimiento y Conservación de Sistemas para Procesos de Información | | 1.190.084 | | |
| 22 | Material, Suministros y Otros | | | 13.993.157,16 | |
| 220 | Material de oficina | | 1.216.993,28 | | |
| 220.00 | Material de Oficina Ordinario no Inventariable | 486.579,78 | | | |
| 220.01 | Prensa, Revistas, Libros y Otras Publicaciones | 218.780 | | | |
| 220.02 | Material Informático no Inventariable | 70.200 | | | |
| 220.99 | Otro Material | 441.433,50 | | | |
| 221 | Suministros | | 3.766.174,25 | | |
| 221.00 | Energía Eléctrica | 1.957.609,22 | | | |
| 221.01 | Agua | 63.000 | | | |
| 221.02 | Gas | 62.000 | | | |
| 221.03 | Combustible | 16.100 | | | |
| 221.06 | Productos Farmacéuticos y Material Sanitario | 4.500 | | | |
| 221.07 | Material Docente | 12.000 | | | |
| 221.08 | Material Deportivo, Didáctico y Cultural | 3.200 | | | |
| 221.10 | Material para Reparaciones de Edificios y Otras Construcciones | 7.000 | | | |
| 221.99 | Otros Suministros | 1.640.765,03 | | | |
| 222 | Comunicaciones | | 139.050 | | |
| 222.00 | Comunicaciones Telefónicas | 102.350 | | | |
| 222.01 | Comunicaciones Postales | 35.100 | | | |
| 222.02 | Comunicaciones Telegráficas | 100 | | | |
| 222.99 | Otras Comunicaciones | 1.500 | | | |
| 223 | Transportes | | 105.500 | | |
| 224 | Primas de Seguros | | 134.590 | | |
| 225 | Tributos | | 129.600 | | |
| 226 | Gastos diversos | | 2.919.642,96 | | |
| 226.01 | Atenciones Protocolarias y Representativas | 46.431 | | | |
| 226.02 | Información, Divulgación y Publicidad | 126.298 | | | |
| 226.03 | Jurídicos, Contenciosos | 5.000 | | | |
| 226.04 | Gastos de Formación y Perfeccionamiento del Personal | 249.460 | | | |
| 226.06 | Reuniones, Conferencias y Cursos | 170.574 | | | |
| 226.09 | Actividades Culturales | 96.000 | | | |
| 226.10 | Actividades Deportivas | 27.500 | | | |
| 226.99 | Otros Gastos Diversos | 2.198.379,96 | | | |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | | 5.581.606,67 | | |
| 227.00 | Limpieza y Aseo | 3.836.460 | | | |
| 227.01 | Seguridad | 1.056.624,67 | | | |
| 227.03 | Postales o Similares | 3.000 | | | |
| 227.06 | Estudios y Trabajos Técnicos | 176.000 | | | |
| 227.07 | Edición de Publicaciones | 54.500 | | | |
| 227.99 | Otros Trabajos Realizados por Otras Empresas y Profesionales | 455.022 | | | |
| 23 | Indemnizaciones por Razón del Servicio | | | 280.028 | |
| 230 | Dietas | | 79.700 | | |
| 231 | Locomoción | | 175.064 | | |
| 233 | Otras Indemnizaciones | | 10.000 | | |
| 233 | Otras indemnizaciones | | 15.264 | | |
| 233.06 | ALUMNOS DIRECTORES DE SECRETARIADO | 15.264 | | | |
| | | | | | |
| Total Gastos | | | | | 17.046.082,86 |
Estimación de Nuevos Ingresos. Estado de Gastos
| Cap. | Descripción | Subccto. | Concepto | Artículo | Capítulo |
|---|
| 2 | Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | | | | 2.826.247,79 |
| 20 | Arrendamientos y Cánones | | | 3.000 | |
| 204 | Arrendamiento de Elementos de Transporte | | 3.000 | | |
| 21 | Reparaciones, Mantenimiento y Conservación | | | 20.000 | |
| 212 | Reparaciones, Mantenimiento y Conservación de Edificios y Otras Construcciones | | 20.000 | | |
| 22 | Material, Suministros y Otros | | | 2.803.247,79 | |
| 221 | Suministros | | 199.750 | | |
| 221.01 | Agua | 15.000 | | | |
| 221.02 | Gas | 92.750 | | | |
| 221.08 | Material Deportivo, Didáctico y Cultural | 5.000 | | | |
| 221.10 | Material para Reparaciones de Edificios y Otras Construcciones | 82.000 | | | |
| 221.99 | Otros Suministros | 5.000 | | | |
| 224 | Primas de Seguros | | 300 | | |
| 226 | Gastos diversos | | 2.400.597,79 | | |
| 226.04 | Gastos de Formación y Perfeccionamiento del Personal | 60.000 | | | |
| 226.06 | Reuniones, Conferencias y Cursos | 18.000 | | | |
| 226.09 | Actividades Culturales | 595.000 | | | |
| 226.10 | Actividades Deportivas | 329.153,79 | | | |
| 226.99 | Otros Gastos Diversos | 1.398.444 | | | |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | | 202.600 | | |
| 227.06 | Estudios y Trabajos Técnicos | 65.500 | | | |
| 227.07 | Edición de Publicaciones | 30.000 | | | |
| 227.99 | Otros Trabajos Realizados por Otras Empresas y Profesionales | 107.100 | | | |
| | | | | | |
| Total Gastos | | | | | 2.826.247,79 |
