Se detallan a continuación las dotaciones presupuestarias de los planes de actuación enmarcados en sus correspondientes Ámbitos:
| Planes de Plantilla para el PDI | UCA (€) | Externa (€) | Total (€) |
|---|
| Plantilla del PDI | 61.415.173,36 | 0 | 61.415.173,36 |
| | 61.415.173,36 | 0 | 61.415.173,36 |
| | | | |
| Planes de Plantilla del PAS | UCA (€) | Externa (€) | Total (€) |
|---|
| Plantilla del PAS | 27.753.075,50 | 0 | 27.753.075,50 |
| | 27.753.075,50 | 0 | 27.753.075,50 |
| | | | |
| Formación y Desarrollo del PAS | UCA (€) | Externa (€) | Total (€) |
|---|
| Programa de Formación del PAS | 120.000 | 0 | 120.000 |
| | 120.000 | 0 | 120.000 |
| | | | |
| Atención a Necesidades Organizativas | UCA (€) | Externa (€) | Total (€) |
|---|
| Funcionamiento básico de otras unidades | 14.000 | 0 | 14.000 |
| Gestionar la Encuesta de Satisfacción del Alumnado con la Docencia | 122.000 | 0 | 122.000 |
| Inversiones y Atención a Nuevos Fines | 4.326.035 | 0 | 4.326.035 |
| | 4.462.035 | 0 | 4.462.035 |
| | | | |
| Desarrollo e Implementación de Nuevas Aplicaciones para la Gestión | UCA (€) | Externa (€) | Total (€) |
|---|
| Desarrollo e Implementación de Nuevas Aplicaciones para la Gestión | 10.000 | 0 | 10.000 |
| | 10.000 | 0 | 10.000 |
| | | | |
| Implantación de la Gestión por Procesos y su Mejora | UCA (€) | Externa (€) | Total (€) |
|---|
| Actuaciones Técnicas de Certificaciones y Acreditaciones ISO, EFQM y GRI | 10.000 | 0 | 10.000 |
| | 10.000 | 0 | 10.000 |
| | | | |
| Administración y Servicios Electrónicos | UCA (€) | Externa (€) | Total (€) |
|---|
| Administración y Servicios Electrónicos | 63.000 | 13.000 | 76.000 |
| | 63.000 | 13.000 | 76.000 |
| | | | |
| Mejora de Instalaciones Generales y Equipamiento | UCA (€) | Externa (€) | Total (€) |
|---|
| Mejora de Instalaciones Generales | 57.200 | 5.000 | 62.200 |
| Programa de Mejora Integral de la Accesibilidad: UCA Accesible | 10.000 | 0 | 10.000 |
| | 67.200 | 5.000 | 72.200 |
| | | | |
| Plan General de Mantenimiento | UCA (€) | Externa (€) | Total (€) |
|---|
| Programa de Mantenimiento Preventivo Correctivo | 670.000 | 0 | 670.000 |
| Programa General de Mantenimiento | 557.200 | 209.750 | 766.950 |
| | 1.227.200 | 209.750 | 1.436.950 |
| | | | |
| Renovación de Equipamiento Microinformático | UCA (€) | Externa (€) | Total (€) |
|---|
| Renovación de Mantenimiento Microinformático | 280.000 | 0 | 280.000 |
| | 280.000 | 0 | 280.000 |
| | | | |
| Plan de Infraestructuras TIC | UCA (€) | Externa (€) | Total (€) |
|---|
| Infraestructura TIC | 420.263 | 0 | 420.263 |
| | 420.263 | 0 | 420.263 |
| | | | |
| Necesidades Organizativas | UCA (€) | Externa (€) | Total (€) |
|---|
| Funcionamiento Básico de Centros/Departamentos | 1.794.531 | 0 | 1.794.531 |
| Funcionamiento Básico de Otras Unidades | 2.271.188,56 | 50.000 | 2.321.188,56 |
| Mantenimiento de Aplicaciones de Gestión | 765.471 | 0 | 765.471 |
| Otros Gastos | 5.000 | 0 | 5.000 |
| Servicios Externalizados | 4.493.124,67 | 0 | 4.493.124,67 |
| | 9.329.315,23 | 50.000 | 9.379.315,23 |
| | | | |
| Atención A Compromisos Financieros | UCA (€) | Externa (€) | Total (€) |
|---|
| Compromisos Financieros | 3.855.879,61 | 0 | 3.855.879,61 |
| | 3.855.879,61 | 0 | 3.855.879,61 |
| | | | |
| Necesidades Organizativas | UCA (€) | Externa (€) | Total (€) |
|---|
| | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| Desarrollo de un Sistema Integrado de Información. | UCA (€) | Externa (€) | Total (€) |
|---|
| Establecimiento de los Procedimientos y Tecnologías Adecuadas para la Implementación de un Sistema Integrado de Información | 1.200 | 0 | 1.200 |
| | 1.200 | 0 | 1.200 |
| | | | |
| Implementación del sistema de Gestión de Biblioteca KOHA | UCA (€) | Externa (€) | Total (€) |
|---|
| Sistema de Gestión de Bibliotecas | 96.091 | 12.000 | 108.091 |
| | 96.091 | 12.000 | 108.091 |
| | | | |
| Total Ámbito 09.- Necesidades Organizativas y su Innovación y Mejora: | 109.110.432,70 | 289.750 | 109.400.182,70 |
