Resumen Ámbitos: El cuadro siguiente resume los 11 ámbitos de actuación definidos para el presente ejercicio presupuestario 2015, de acuerdo con el origen de la financiación:
Ámbito | UCA (€) | Externa (€) | Total |
---|---|---|---|
01.- Formación | 3.951.025,03 | 2.074.307,79 | 6.025.332,82 |
02.- Investigación | 2.306.712,34 | 4.521.630 | 6.828.342,34 |
03.- Compromiso con el Territorio | 994.136,16 | 657.000 | 1.651.136,16 |
04.- Compromiso Cultural | 191.700 | 420.000 | 611.700 |
05.- Compromiso Solidario | 45.500 | 5.200 | 50.700 |
06.- Compromiso Ambiental | 233.800 | 0 | 233.800 |
07.- Internacionalización | 586.000 | 1.822.206 | 2.408.206 |
08.- Comunidad Universitaria | 2.282.724,90 | 559.826 | 2.842.550,90 |
09.- Necesidades Organizativas y su Innovación y Mejora | 109.110.432,70 | 289.750 | 109.400.182,70 |
10.- Comunicación | 118.948 | 0 | 118.948 |
11.- Contrato Programa con Centros y Departamentos | 723.168 | 0 | 723.168 |
120.544.147,13 | 10.349.919,79 | 130.894.066,92 |
Se detallan a continuación las dotaciones presupuestarias de los planes de actuación enmarcados en sus correspondientes Ámbitos:
Plan INV-FORMA: Acciones Formativas para el Incremento de los Indicadores de Investigación de la UCA | UCA (€) | Externa (€) | Total (€) |
---|---|---|---|
Formación a investigadores | 3.000 | 0 | 3.000 |
3.000 | 0 | 3.000 | |
Campus Virtual | UCA (€) | Externa (€) | Total (€) |
Campus Virtual | 140.000 | 0 | 140.000 |
140.000 | 0 | 140.000 | |
Atención, Seguimiento y Mejora Docente | UCA (€) | Externa (€) | Total (€) |
Atención a las actividades docentes | 157.000 | 500.000 | 657.000 |
Atención A Las Actividades Docentes | 1.539.864,03 | 0 | 1.539.864,03 |
Centro de Recursos Digitales | 72.722 | 0 | 72.722 |
Consolidación y capacitación de recursos humanos | 73.260 | 0 | 73.260 |
Convocatoria de Proyectos de Actuaciones Avaladas para la Mejora Docente, Formación del Profesorado y Difusión de Resultados | 0 | 130.000 | 130.000 |
Convocatoria de Proyectos de Innovación y Mejora Docente | 0 | 43.000 | 43.000 |
Foros de innovación docente y formación del profesorado | 7.500 | 0 | 7.500 |
Incentivos para la Organización de Jornadas de Colaboración y Difusión de Ideas para la Mejora Docente | 0 | 20.000 | 20.000 |
Promoción de la Oferta de Másteres y Doctorados | 35.000 | 0 | 35.000 |
Seguimiento y Acreditación de las Titulaciones | 18.000 | 0 | 18.000 |
1.903.346,03 | 693.000 | 2.596.346,03 | |
Consolidar las Escuelas de Doctorado y el seguimiento de sus actividades. | UCA (€) | Externa (€) | Total (€) |
Promoción titulaciones de la Escuela de Doctorado | 10.000 | 0 | 10.000 |
10.000 | 0 | 10.000 | |
Garantizar la docencia práctica de las Titulaciones Oficiales de la UCA. | UCA (€) | Externa (€) | Total (€) |
Equipamiento de Laboratorios | 390.000 | 0 | 390.000 |
390.000 | 0 | 390.000 | |
Garantizar la Calidad de los Títulos Oficiales de la UCA. | UCA (€) | Externa (€) | Total (€) |
Pruebas de Acceso a la Uca | 375.000 | 0 | 375.000 |
375.000 | 0 | 375.000 | |
Potenciar el Desarrollo de Proyectos de Innovación Docente que Mejoren la Calidad de la Enseñanza. | UCA (€) | Externa (€) | Total (€) |
Formación en innovación docente | 0 | 8.500 | 8.500 |
0 | 8.500 | 8.500 | |
Formación Integral | UCA (€) | Externa (€) | Total (€) |
Prácticas en Empresas. | 31.900 | 304.855 | 336.755 |
Programa de Actividades Deportivas para la Formación Integral | 7.000 | 158.500 | 165.500 |
Programa de Fomento del Plurilingüismo | 78.750 | 0 | 78.750 |
Programa de Formación para la Docencia, Gestión e Investigación | 2.700 | 60.000 | 62.700 |
Programa de Orientación y Atención Psicopedagógica | 80.370 | 0 | 80.370 |
200.720 | 523.355 | 724.075 | |
Mejora de Bibliotecas y de Espacios para Facilitar el Aprendizaje | UCA (€) | Externa (€) | Total (€) |
Mejora de Bibliotecas | 822.959 | 415.161 | 1.238.120 |
822.959 | 415.161 | 1.238.120 | |
Recursos Tecnológicos para la Docencia y la Comunicación | UCA (€) | Externa (€) | Total (€) |
Equipamiento para Teledocencia y su Mantenimiento | 35.000 | 0 | 35.000 |
Equipamiento y Mantenimiento de Audiovisuales para Aulas | 70.000 | 0 | 70.000 |
105.000 | 0 | 105.000 | |
Otras Acciones en Formación | UCA (€) | Externa (€) | Total (€) |
Acción de atención especial a másteres y doctorados | 0 | 238.000 | 238.000 |
0 | 238.000 | 238.000 | |
Plan Universitario del Libro. | UCA (€) | Externa (€) | Total (€) |
Bibliocultura | 0 | 10.000 | 10.000 |
0 | 10.000 | 10.000 | |
Plan Integral de Formación para el Empleo. | UCA (€) | Externa (€) | Total (€) |
Formación para el Empleo. | 1.000 | 12.600 | 13.600 |
Orientación e Inserción Laboral. | 0 | 173.691,79 | 173.691,79 |
1.000 | 186.291,79 | 187.291,79 | |
Gastos Básicos en Departamentos | UCA (€) | Externa (€) | Total (€) |
Gastos Básicos para el Logro de Proyectos | 372.883,50 | 0 | 372.883,50 |
372.883,50 | 0 | 372.883,50 | |
Plan de Atracción de Talentos | UCA (€) | Externa (€) | Total (€) |
Personal Investigador | 925.000 | 0 | 925.000 |
925.000 | 0 | 925.000 | |
Plan de Visibilidad de la Actividad Investigadora | UCA (€) | Externa (€) | Total (€) |
Visibilidad de la Actividad Investigadora | 700 | 0 | 700 |
700 | 0 | 700 | |
Proyectos de Investigación con Financiación Externa | UCA (€) | Externa (€) | Total (€) |
Proyectos Competitivos Europeos, Nacionales, Autonómicos. Ayuda a Grupos. Otras Fuentes Públicas. Otras Fuentes Privadas de Financiación de Proyectos | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 |
0 | 4.000.000 | 4.000.000 | |
Plan de Gestión de los Servicios Centrales de Investigación | UCA (€) | Externa (€) | Total (€) |
Gestión de Servicios Centrales | 205.000 | 300.000 | 505.000 |
205.000 | 300.000 | 505.000 | |
Plan de Información, Orientación y Fomento para la Transferencia de la Investigación. | UCA (€) | Externa (€) | Total (€) |
Asesoramiento y Orientación sobre Innovación Empresarial para Grupos de Investigación de la UCA | 0 | 89.376 | 89.376 |
Conferencias de Excelencia de Transferencia. | 1.200 | 0 | 1.200 |
Difusión y Obtención de Proyectos Europeos. | 25.500 | 56.000 | 81.500 |
Patentes. | 20.000 | 20.000 | 40.000 |
Seguimiento de la Actividad Investigadora y Asesoramiento para la Transferencia de los Grupos de Investigación | 191.328,84 | 56.254 | 247.582,84 |
238.028,84 | 221.630 | 459.658,84 | |
Plan Propio de Investigación y Transferencia | UCA (€) | Externa (€) | Total (€) |
Acciones Especiales. | 2.000 | 0 | 2.000 |
Búsqueda de Oportunidades para la Transferencia. | 15.000 | 0 | 15.000 |
Certificación de Laboratorios y Acreditación de Ensayos. | 8.500 | 0 | 8.500 |
Divulgación | 5.000 | 0 | 5.000 |
Elaboración de Prototipos y Pruebas de Conceptos. | 13.000 | 0 | 13.000 |
Fortalecimiento de la Investigación | 223.100 | 0 | 223.100 |
Movilidad | 201.500 | 0 | 201.500 |
Personal Investigador | 90.000 | 0 | 90.000 |
Puesta en Marcha de Proyectos con Empresas | 7.000 | 0 | 7.000 |
565.100 | 0 | 565.100 | |
Plan de Empleabilidad para Egresados. | UCA (€) | Externa (€) | Total (€) |
CONVENIO SAE-UCA | 1.750 | 0 | 1.750 |
Empleabilidad e Igualdad de Género | 0 | 70.000 | 70.000 |
Empleo Joven | 0 | 164.000 | 164.000 |
Estudio Continuado de Empleabilidad de Egresados de la UCA | 0 | 30.000 | 30.000 |
1.750 | 264.000 | 265.750 | |
Promoción de Iniciativas Emprendedoras | UCA (€) | Externa (€) | Total (€) |
Cátedra de Emprendedores | 87.437 | 50.000 | 137.437 |
87.437 | 50.000 | 137.437 | |
Plan para Acercar las Capacidades Tecnológicas y Conoccimientos de la UCA a las Empresas | UCA (€) | Externa (€) | Total (€) |
Difusión y Comunicación Comercial de Nuestras Capacidades a Empresas Innovadoras. | 4.400 | 0 | 4.400 |
Organización y Asistencia a Ferias de Transferencia | 10.500 | 0 | 10.500 |
14.900 | 0 | 14.900 | |
Plan de Apoyo a la Creación de Spin-off Participadas por la UCA | UCA (€) | Externa (€) | Total (€) |
Fondo para Spin-Off Participadas | 10.000 | 0 | 10.000 |
Información y Asesoramiento. | 6.000 | 0 | 6.000 |
Programa atrÉBT! | 18.600 | 0 | 18.600 |
34.600 | 0 | 34.600 | |
UCA en el Territorio. | UCA (€) | Externa (€) | Total (€) |
Programas Estacionales | 0 | 230.000 | 230.000 |
Responsabilidad Social | 1.000 | 0 | 1.000 |
UCA en los Campus. | 552.500 | 0 | 552.500 |
Universidad en los Pueblos | 11.500 | 30.000 | 41.500 |
565.000 | 260.000 | 825.000 | |
Establecimiento de Alianzas con Instituciones, Empresas y Personas | UCA (€) | Externa (€) | Total (€) |
Actuaciones con Centros y Parques Tecnológicos. | 5.085,16 | 0 | 5.085,16 |
Convenios de Colaboración y Acuerdos de Patrocinio | 30.261 | 0 | 30.261 |
Establecimiento de Vínculos Estables entre la Universidad y Empresas | 2.000 | 0 | 2.000 |
Potenciacion de la imagen de la UCA en la sociedad | 20.000 | 0 | 20.000 |
57.346,16 | 0 | 57.346,16 | |
Establecimiento De Alianzas Con Instituciones, Empresas Y Personas | UCA (€) | Externa (€) | Total (€) |
Convenios de Colaboración y Acuerdos de Patrocinio | 60.103 | 0 | 60.103 |
60.103 | 0 | 60.103 | |
Información y Sensibilización Sobre la Oferta de Estudios de la UCA | UCA (€) | Externa (€) | Total (€) |
Información y Sensibilización. Nueva Oferta de Estudios e Implantación del EEES | 13.000 | 0 | 13.000 |
13.000 | 0 | 13.000 | |
Acercamiento e Integración en la Universidad para Mayores | UCA (€) | Externa (€) | Total (€) |
Programa Acceso de Mayores a Estudios Oficiales | 60.000 | 15.000 | 75.000 |
60.000 | 15.000 | 75.000 | |
Programación y Despliegue de la Oferta de Titulaciones Oficiales | UCA (€) | Externa (€) | Total (€) |
Programación y Despliegue de Oferta de Titulaciones Oficiales | 100.000 | 0 | 100.000 |
100.000 | 0 | 100.000 | |
Formación Continua Y A Demanda | UCA (€) | Externa (€) | Total (€) |
Formación Continua y a Demanda | 0 | 68.000 | 68.000 |
0 | 68.000 | 68.000 | |
Plan de Divulgación de la Cultura Científica, del Conocimiento y de la Innovación | UCA (€) | Externa (€) | Total (€) |
Líneas de Divulgación de la UCC+i del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia | 40.000 | 18.000 | 58.000 |
40.000 | 18.000 | 58.000 | |
- UCA Cultural | UCA (€) | Externa (€) | Total (€) |
Actividades Culturales | 77.000 | 60.000 | 137.000 |
Cultura Andaluza en Red | 0 | 160.000 | 160.000 |
Observatorio Cultural Atalaya | 0 | 145.000 | 145.000 |
77.000 | 365.000 | 442.000 | |
Proyección del Servicio de Publicaciones | UCA (€) | Externa (€) | Total (€) |
Programa de Promoción de la Oferta | 12.300 | 30.000 | 42.300 |
12.300 | 30.000 | 42.300 | |
Edición y Publicación | UCA (€) | Externa (€) | Total (€) |
Publicación Editorial. | 58.400 | 0 | 58.400 |
58.400 | 0 | 58.400 | |
- UCA Patrimonio | UCA (€) | Externa (€) | Total (€) |
Puesta en Valor del Patrimonio UCA | 4.000 | 7.000 | 11.000 |
4.000 | 7.000 | 11.000 | |
- UCA Solidaria | UCA (€) | Externa (€) | Total (€) |
Gastos Generales de la Unidad | 4.000 | 0 | 4.000 |
Plan de Formación en Acción Social y Solidaria | 12.000 | 0 | 12.000 |
Plan de Sensibilización, Información y Difusión en Acción Social y Solidaria | 5.000 | 1.000 | 6.000 |
Programa de Voluntariado Local | 24.500 | 4.200 | 28.700 |
45.500 | 5.200 | 50.700 | |
UCA Sostenible | UCA (€) | Externa (€) | Total (€) |
Ecoedición y Libro Verde. | 300 | 0 | 300 |
Otras Acciones de Compromiso Ambiental | 219.700 | 0 | 219.700 |
Plan Integral de Sostenibilidad | 11.400 | 0 | 11.400 |
Programa de Voluntariado | 2.400 | 0 | 2.400 |
233.800 | 0 | 233.800 | |
Plan de Internacionalización | UCA (€) | Externa (€) | Total (€) |
0 | 0 | 0 | |
UCA Internacional | UCA (€) | Externa (€) | Total (€) |
Apoyo Programas Erasmus | 120.000 | 1.702.206 | 1.822.206 |
Fomento Internacional del Español y de la Cultura. | 17.000 | 0 | 17.000 |
Gastos Generales | 30.000 | 0 | 30.000 |
Internacionalización en casa | 44.000 | 0 | 44.000 |
Movilidad Internacional | 290.000 | 120.000 | 410.000 |
501.000 | 1.822.206 | 2.323.206 | |
UCA Idiomas | UCA (€) | Externa (€) | Total (€) |
Fomento del Plurilingüismo | 85.000 | 0 | 85.000 |
85.000 | 0 | 85.000 | |
Plan de Acción Social del Personal UCA | UCA (€) | Externa (€) | Total (€) |
Acción Social | 1.708.726,90 | 200.000 | 1.908.726,90 |
1.708.726,90 | 200.000 | 1.908.726,90 | |
Plan Integral de Participación del Alumnado | UCA (€) | Externa (€) | Total (€) |
Participación del Alumnado | 24.000 | 0 | 24.000 |
24.000 | 0 | 24.000 | |
Atención a la Salud de la Comunidad Universitaria | UCA (€) | Externa (€) | Total (€) |
Salud Laboral | 95.000 | 0 | 95.000 |
UCA Saludable | 6.400 | 0 | 6.400 |
101.400 | 0 | 101.400 | |
Unidad De Igualdad Y Plan De Igualdad | UCA (€) | Externa (€) | Total (€) |
Plan de Igualdad. Elaboración y Puesta en Marcha | 3.000 | 0 | 3.000 |
3.000 | 0 | 3.000 | |
Otras Acciones | UCA (€) | Externa (€) | Total (€) |
Alumnos Colaboradores | 60.000 | 0 | 60.000 |
Cooperación e Interacción entre los Universitarios | 7.150 | 35.262 | 42.412 |
Funcionamiento De Los Organos De Representacion Del Personal | 26.848 | 0 | 26.848 |
Otras Acciones. | 344.000 | 324.564 | 668.564 |
Programa de Interacción Social | 1.900 | 0 | 1.900 |
Programa Software y Conocimiento Libres | 5.700 | 0 | 5.700 |
445.598 | 359.826 | 805.424 | |
Planes de Plantilla para el PDI | UCA (€) | Externa (€) | Total (€) |
Plantilla del PDI | 61.415.173,36 | 0 | 61.415.173,36 |
61.415.173,36 | 0 | 61.415.173,36 | |
Planes de Plantilla del PAS | UCA (€) | Externa (€) | Total (€) |
Plantilla del PAS | 27.753.075,50 | 0 | 27.753.075,50 |
27.753.075,50 | 0 | 27.753.075,50 | |
Formación y Desarrollo del PAS | UCA (€) | Externa (€) | Total (€) |
Programa de Formación del PAS | 120.000 | 0 | 120.000 |
120.000 | 0 | 120.000 | |
Atención a Necesidades Organizativas | UCA (€) | Externa (€) | Total (€) |
Funcionamiento básico de otras unidades | 14.000 | 0 | 14.000 |
Gestionar la Encuesta de Satisfacción del Alumnado con la Docencia | 122.000 | 0 | 122.000 |
Inversiones y Atención a Nuevos Fines | 4.326.035 | 0 | 4.326.035 |
4.462.035 | 0 | 4.462.035 | |
Desarrollo e Implementación de Nuevas Aplicaciones para la Gestión | UCA (€) | Externa (€) | Total (€) |
Desarrollo e Implementación de Nuevas Aplicaciones para la Gestión | 10.000 | 0 | 10.000 |
10.000 | 0 | 10.000 | |
Implantación de la Gestión por Procesos y su Mejora | UCA (€) | Externa (€) | Total (€) |
Actuaciones Técnicas de Certificaciones y Acreditaciones ISO, EFQM y GRI | 10.000 | 0 | 10.000 |
10.000 | 0 | 10.000 | |
Administración y Servicios Electrónicos | UCA (€) | Externa (€) | Total (€) |
Administración y Servicios Electrónicos | 63.000 | 13.000 | 76.000 |
63.000 | 13.000 | 76.000 | |
Mejora de Instalaciones Generales y Equipamiento | UCA (€) | Externa (€) | Total (€) |
Mejora de Instalaciones Generales | 57.200 | 5.000 | 62.200 |
Programa de Mejora Integral de la Accesibilidad: UCA Accesible | 10.000 | 0 | 10.000 |
67.200 | 5.000 | 72.200 | |
Plan General de Mantenimiento | UCA (€) | Externa (€) | Total (€) |
Programa de Mantenimiento Preventivo Correctivo | 670.000 | 0 | 670.000 |
Programa General de Mantenimiento | 557.200 | 209.750 | 766.950 |
1.227.200 | 209.750 | 1.436.950 | |
Renovación de Equipamiento Microinformático | UCA (€) | Externa (€) | Total (€) |
Renovación de Mantenimiento Microinformático | 280.000 | 0 | 280.000 |
280.000 | 0 | 280.000 | |
Plan de Infraestructuras TIC | UCA (€) | Externa (€) | Total (€) |
Infraestructura TIC | 420.263 | 0 | 420.263 |
420.263 | 0 | 420.263 | |
Necesidades Organizativas | UCA (€) | Externa (€) | Total (€) |
Funcionamiento Básico de Centros/Departamentos | 1.794.531 | 0 | 1.794.531 |
Funcionamiento Básico de Otras Unidades | 2.271.188,56 | 50.000 | 2.321.188,56 |
Mantenimiento de Aplicaciones de Gestión | 765.471 | 0 | 765.471 |
Otros Gastos | 5.000 | 0 | 5.000 |
Servicios Externalizados | 4.493.124,67 | 0 | 4.493.124,67 |
9.329.315,23 | 50.000 | 9.379.315,23 | |
Atención A Compromisos Financieros | UCA (€) | Externa (€) | Total (€) |
Compromisos Financieros | 3.855.879,61 | 0 | 3.855.879,61 |
3.855.879,61 | 0 | 3.855.879,61 | |
Necesidades Organizativas | UCA (€) | Externa (€) | Total (€) |
0 | 0 | 0 | |
Desarrollo de un Sistema Integrado de Información. | UCA (€) | Externa (€) | Total (€) |
Establecimiento de los Procedimientos y Tecnologías Adecuadas para la Implementación de un Sistema Integrado de Información | 1.200 | 0 | 1.200 |
1.200 | 0 | 1.200 | |
Plan Integral de Imagen y Comunicación | UCA (€) | Externa (€) | Total (€) |
Comunicación Plan Estratégico | 3.000 | 0 | 3.000 |
Comunicación y Promoción Institucional | 47.948 | 0 | 47.948 |
Portal web UCA | 68.000 | 0 | 68.000 |
118.948 | 0 | 118.948 | |
Contratos Programa Con Centros Y Departamentos | UCA (€) | Externa (€) | Total (€) |
Contratos Programa Con Centros Y Departamentos | 723.168 | 0 | 723.168 |
723.168 | 0 | 723.168 | |
Implementación del sistema de Gestión de Biblioteca KOHA | UCA (€) | Externa (€) | Total (€) |
Sistema de Gestión de Bibliotecas | 96.091 | 12.000 | 108.091 |
96.091 | 12.000 | 108.091 | |
Total: | 120.544.147,13 | 10.349.919,79 | 130.894.066,92 |