Presupuesto Inicial. Estado de Gastos
| Cap. | Descripción | Subccto. | Concepto | Artículo | Capítulo |
|---|
| 1 | Gastos de Personal | | | | 91.265.927,82 |
| 12 | Funcionarios | | | 48.256.062,67 | |
| 120 | Retribuciones Básicas Personal Funcionario | | 20.768.576,43 | | |
| 120.00 | Retribuciones Básicas Personal Docente e Investigador | 315.000 | | | |
| 120.00.00 | Retribuciones Básicas Persnal Docente Investigador CU | 1.791.724,15 | | | |
| 120.00.01 | Retribuciones Básicas Personal Docente Investigador CEU | 534.741,72 | | | |
| 120.00.02 | Retribuciones Básicas Personal Docente Investigador TU | 6.802.689,75 | | | |
| 120.00.03 | Retribuciones Básicas Personal Docente Investigador TEU | 2.372.391,85 | | | |
| 120.00.06 | Retribuciones Básicas Personal Docente Investigador E.O. Náuticas | 14.677,32 | | | |
| 120.01 | Retribuciones Básicas Personal Administración y Servicios | 14.677,32 | | | |
| 120.01.00 | Retribuciones Básicas Personal Funcionario PAS Grupo A | 534.457,78 | | | |
| 120.01.01 | Retribuciones Básicas Personal Funcionario PAS Grupo B | 861.755,86 | | | |
| 120.01.02 | Retribuciones Básicas Personal Funcionario PAS Grupo C | 2.203.758,63 | | | |
| 120.01.03 | Retribuciones Básicas Personal Funcionario PAS Grupo D | 190.414,78 | | | |
| 120.01.04 | Retribuciones Básicas Personal Funcionario PAS Grupo E | 73.043,62 | | | |
| 120.05 | Trienios Personal Funcionario | 4.087.847,58 | | | |
| 120.05.01 | Trienios Personal Funcionario PAS | 971.396,07 | | | |
| 121 | Retribuciones Complementarias Personal Funcionario | | 27.487.486,24 | | |
| 121.00.00 | Complemento Destino PDI | 8.717.438,24 | | | |
| 121.00.01 | Complemento Destino Plazas Vinculadas | 85.088,08 | | | |
| 121.01 | Complemento Destino PAS | 2.641.985,55 | | | |
| 121.02.00 | Complemento Específico General del PDI | 5.640.583,62 | | | |
| 121.02.01 | Complemento Específico por Desempeño de Cargos Académicos | 1.308.951,46 | | | |
| 121.02.02 | Complemento Específico por Méritos Docentes | 5.343.029,66 | | | |
| 121.02.03 | Complemento Específico Plazas Vinculadas | 90.700,23 | | | |
| 121.03 | Complemento Específico PAS | 3.468.391,20 | | | |
| 121.04.03 | Otros Complementos Plazas Vinculadas | 92.357,47 | | | |
| 121.06.00 | Complementos Personales y Transitorios del PDI | 84.684,07 | | | |
| 121.06.01 | Complementos Pesonales y Transitorios PAS | 14.276,66 | | | |
| 13 | Laborales | | | 21.851.814,90 | |
| 130 | Retribuciones básicas personal laboral fijo | | 10.274.463,74 | | |
| 130.00.00 | Retribuciones Básicas Profesor Contratado Dr. LOU | 1.641.352,67 | | | |
| 130.00.01 | Retribuciones Básicas Profesor Colaborador LOU | 810.920,50 | | | |
| 130.01.00 | Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo PAS Grupo 1 | 489.380,74 | | | |
| 130.01.01 | Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo PAS Grupo 2 | 606.805,43 | | | |
| 130.01.02 | Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo PAS Grupo 3 | 2.734.966,77 | | | |
| 130.01.03 | Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo PAS Grupo 4 | 1.078.604,05 | | | |
| 130.03.00 | Otras Retribuciones Profesor Contratado Dr. LOU | 1.876.844,20 | | | |
| 130.03.01 | Otras Retribuciones Profesor Colaborador LOU | 1.035.589,38 | | | |
| 131 | Otras remuneraciones personal laboral fijo | | 3.079.469,09 | | |
| 131.01.00 | Horas Extras Personal Laboral Fijo PAS | 12.009,17 | | | |
| 131.01.02 | Trabajos en Sábados y Festivos Personal Laboral Fijo PAS | 40.188,59 | | | |
| 131.01.04 | Complemento de Antigüedad Personal Laboral Fijo PAS | 737.468,08 | | | |
| 131.01.05 | Vestuario Personal Laboral Fijo PAS | 110.657,47 | | | |
| 131.01.99 | Otras Retribuciones Personal Laboral Fijo PAS | 2.179.145,78 | | | |
| 134 | Personal Laboral Eventual | | 8.497.882,07 | | |
| 134.00.01 | Retribuciones Básicas Ayudantes de Universidad LOU | 9.540,22 | | | |
| 134.00.02 | Retribuciones Básicas Asociados LOU | 650.605,35 | | | |
| 134.00.03 | Retribuciones Básicas Asociados Ciencias de la Salud LOU | 782.381,21 | | | |
| 134.00.06 | Retribuciones Básicas Otro Profesorado LOU | 4.529.521,71 | | | |
| 134.00.10 | Retribuciones Básicas Personal Laboral Eventual PAS | 100.504,21 | | | |
| 134.01.01 | Otras Retribuciones Ayudante de Universidad LOU | 11.401,46 | | | |
| 134.01.02 | Otras Retribuciones Asociados LOU | 900.874,95 | | | |
| 134.01.03 | Otras Retribuciones Asociados Ciencias de la Salud LOU | 154.096,88 | | | |
| 134.01.06 | Otras Retribuciones otro Profesorado LOU | 1.278.709,74 | | | |
| 134.01.10 | Otras Retribuciones Personal Laboral Eventual PAS | 56.191,73 | | | |
| 134.01.11 | Vestuario Personal Laboral Eventual PAS | 24.054,61 | | | |
| 15 | Incentivos al Rendimiento | | | 8.535.514,54 | |
| 150 | Productividad | | 8.428.501,22 | | |
| 150.00 | Productividad por Méritos Investigadores | 1.812.377,67 | | | |
| 150.01 | Complementos Autonómicos Art. 66 LOU PDI Funcionario | 3.165.995 | | | |
| 150.02 | Productividad Plazas Vinculadas | 869.257,31 | | | |
| 150.03.00 | Productividad PAS Funcionario | 1.721.137,08 | | | |
| 150.03.01 | Productividad PAS Laboral | 859.734,16 | | | |
| 151 | Gratificaciones | | 107.013,32 | | |
| 151.01 | Gratificaciones PAS | 107.013,32 | | | |
| 16 | Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador | | | 12.622.535,71 | |
| 160 | Cuotas Sociales | | 10.913.808,81 | | |
| 160.00 | Seguridad Social | 10.913.808,81 | | | |
| 162 | Prestaciones y Gastos Sociales del Personal | | 1.708.726,90 | | |
| | | | | | |
| Cap. | Descripción | Subccto. | Concepto | Artículo | Capítulo |
|---|
| 2 | Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | | | | 17.046.082,86 |
| 20 | Arrendamientos y Cánones | | | 129.200 | |
| 202 | Arrendamiento de Edificios y Otras Construcciones | | 35.000 | | |
| 204 | Arrendamiento de Elementos de Transporte | | 2.200 | | |
| 205 | Arrendamiento de Mobiliario y Enseres | | 25.000 | | |
| 206 | Arrendamiento de Sistemas para Procesos de Información | | 64.000 | | |
| 209 | Cánones | | 3.000 | | |
| 21 | Reparaciones, Mantenimiento y Conservación | | | 2.643.697,70 | |
| 212 | Reparaciones, Mantenimiento y Conservación de Edificios y Otras Construcciones | | 641.340 | | |
| 213 | Reparaciones, Mantenimiento y Conservación de Maquinaria, Instalaciones y Utillaje | | 777.000 | | |
| 214 | Reparaciones, Mantenimiento y Conservación de Elementos de Transporte | | 12.000 | | |
| 215 | Reparaciones, Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Enseres | | 23.273,70 | | |
| 216 | Reparaciones, Mantenimiento y Conservación de Sistemas para Procesos de Información | | 1.190.084 | | |
| 22 | Material, Suministros y Otros | | | 13.993.157,16 | |
| 220 | Material de oficina | | 1.216.993,28 | | |
| 220.00 | Material de Oficina Ordinario no Inventariable | 486.579,78 | | | |
| 220.01 | Prensa, Revistas, Libros y Otras Publicaciones | 218.780 | | | |
| 220.02 | Material Informático no Inventariable | 70.200 | | | |
| 220.99 | Otro Material | 441.433,50 | | | |
| 221 | Suministros | | 3.766.174,25 | | |
| 221.00 | Energía Eléctrica | 1.957.609,22 | | | |
| 221.01 | Agua | 63.000 | | | |
| 221.02 | Gas | 62.000 | | | |
| 221.03 | Combustible | 16.100 | | | |
| 221.06 | Productos Farmacéuticos y Material Sanitario | 4.500 | | | |
| 221.07 | Material Docente | 12.000 | | | |
| 221.08 | Material Deportivo, Didáctico y Cultural | 3.200 | | | |
| 221.10 | Material para Reparaciones de Edificios y Otras Construcciones | 7.000 | | | |
| 221.99 | Otros Suministros | 1.640.765,03 | | | |
| 222 | Comunicaciones | | 139.050 | | |
| 222.00 | Comunicaciones Telefónicas | 102.350 | | | |
| 222.01 | Comunicaciones Postales | 35.100 | | | |
| 222.02 | Comunicaciones Telegráficas | 100 | | | |
| 222.99 | Otras Comunicaciones | 1.500 | | | |
| 223 | Transportes | | 105.500 | | |
| 224 | Primas de Seguros | | 134.590 | | |
| 225 | Tributos | | 129.600 | | |
| 226 | Gastos diversos | | 2.919.642,96 | | |
| 226.01 | Atenciones Protocolarias y Representativas | 46.431 | | | |
| 226.02 | Información, Divulgación y Publicidad | 126.298 | | | |
| 226.03 | Jurídicos, Contenciosos | 5.000 | | | |
| 226.04 | Gastos de Formación y Perfeccionamiento del Personal | 249.460 | | | |
| 226.06 | Reuniones, Conferencias y Cursos | 170.574 | | | |
| 226.09 | Actividades Culturales | 96.000 | | | |
| 226.10 | Actividades Deportivas | 27.500 | | | |
| 226.99 | Otros Gastos Diversos | 2.198.379,96 | | | |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | | 5.581.606,67 | | |
| 227.00 | Limpieza y Aseo | 3.836.460 | | | |
| 227.01 | Seguridad | 1.056.624,67 | | | |
| 227.03 | Postales o Similares | 3.000 | | | |
| 227.06 | Estudios y Trabajos Técnicos | 176.000 | | | |
| 227.07 | Edición de Publicaciones | 54.500 | | | |
| 227.99 | Otros Trabajos Realizados por Otras Empresas y Profesionales | 455.022 | | | |
| 23 | Indemnizaciones por Razón del Servicio | | | 280.028 | |
| 230 | Dietas | | 79.700 | | |
| 231 | Locomoción | | 175.064 | | |
| 233 | Otras Indemnizaciones | | 10.000 | | |
| 233 | Otras indemnizaciones | | 15.264 | | |
| 233.06 | ALUMNOS DIRECTORES DE SECRETARIADO | 15.264 | | | |
| | | | | | |
| Cap. | Descripción | Subccto. | Concepto | Artículo | Capítulo |
|---|
| 3 | Gastos Financieros | | | | 799.734,20 |
| 31 | De Préstamos en Moneda Nacional | | | 647.234,20 | |
| 310 | Intereses | | 617.234,20 | | |
| 311 | Gastos de Emisión, Modificación y Cancelación | | 30.000 | | |
| 34 | De Depósitos, Fianzas y Otros | | | 152.500 | |
| 342 | Intereses de Demora | | 150.000 | | |
| 349 | Otros gastos financieros | | 2.500 | | |
| 349.09 | Otros Gastos Financieros | 2.500 | | | |
| | | | | | |
| Cap. | Descripción | Subccto. | Concepto | Artículo | Capítulo |
|---|
| 4 | Becarios de Apoyo y Otras Ayudas y Subvenciones | | | | 861.714 |
| 48 | A Familias e Instituciones sin Ánimo de Lucro | | | 861.714 | |
| 480 | Becas y Ayudas Propias a Estudiantes | | 431.650 | | |
| 481 | Becas y Ayudas a Estudiantes con Financiación Externa | | 3.850 | | |
| 482 | Otras Becas y Ayudas Propias de la Universidad | | 180.800 | | |
| 484 | Convenios con Otras Instituciones | | 50.750 | | |
| 485 | A Otras Instituciones sin Ánimo de Lucro | | 31.561 | | |
| 489 | Otras Ayudas y Subvenciones | | 163.103 | | |
| | | | | | |
| Cap. | Descripción | Subccto. | Concepto | Artículo | Capítulo |
|---|
| 6 | Inversiones Reales | | | | 7.514.542,84 |
| 60 | Inversión Nueva. Plan Propio | | | 5.080.535 | |
| 60 | Inversión Nueva. Plan Propio | | 5.080.535 | | |
| 64 | Gastos en Inversiones de Carácter Inmaterial | | | 2.434.007,84 | |
| 640 | Gastos de Investigación y Desarrollo | | 2.434.007,84 | | |
| 640.00 | Acciones de Investigación | 409.628,84 | | | |
| 640.02 | Grupos de Investigación | 2.500 | | | |
| 640.04 | Movilidad de Personal Investigador | 201.500 | | | |
| 640.05 | Organización de Congresos de Carácter Científico | 15.000 | | | |
| 640.06 | Proyectos de Investigación | 164.000 | | | |
| 640.07 | Publicaciones Científicas | 615.909 | | | |
| 640.09 | Contratos Científicos Técnicos | 100.470 | | | |
| 640.13 | Becas Personal Investigador en Formación | 925.000 | | | |
| | | | | | |
| Cap. | Descripción | Subccto. | Concepto | Artículo | Capítulo |
|---|
| 9 | Pasivos Financieros | | | | 3.056.145,41 |
| 91 | Amortización Préstamos en Moneda Nacional | | | 3.056.145,41 | |
| 911 | Amortización de Préstamos a Largo Plazo de Entes Sector Púbico | | 159.745,41 | | |
| 913 | Amortización Préstamos a Largo Plazo de Entes Fuera del Sector Público | | 2.896.400 | | |
| | | | | | |
| Total Gastos | | | | | 120.544.147,13 |
