Perspectivas financieras. Principales dotaciones para Gastos del ejercicio

Capítulo 2 – Gastos corrientes en bienes y servicios

Los Gastos corrientes en bienes y servicios del presupuesto ascienden a 18.156 m€ y representan una disminución del 2,87 % con relación al presupuesto anterior. Esta previsión incluye 2.795 m€ financiados con recursos externos de carácter finalista y cuya disponibilidad queda condicionada a la materialización efectiva de los ingresos.

Como ya se ha mencionado, a fin de poder hacer frente a los compromisos adquiridos en materia de costes de personal y la carga financiera derivada de nuestro elevado endeudamiento (Intereses más amortizaciones), así como la incidencia del Plan Económico-Financiero de Reequilibrio de la Junta de Andalucía 2012-2014, ha sido necesario aplicar medidas restrictivas en la configuración de determinadas dotaciones presupuestarias

Las partidas para Gastos corrientes en bienes y servicios del presupuesto operativo alcanzan la cuantía de 15.361 m€, descendiendo un 6,4 % respecto al año anterior (16.343 m€), fruto, entre otras, de las medidas aplicadas en materia de responsabilidad en el Gasto y eficiencia en la contratación administrativa. Con carácter general, se ha aplicado una disminución adicional del 4,46 % a todas las Unidades Administrativas, reducción en sintonía con la variación que experimenta la Financiación Operativa para el conjunto de las Universidades andaluzas en el período 2013-2014.

Las partidas destinadas al funcionamiento ordinario de los Centros, Departamentos y Sedes Universitarias ascienden a 2.558 m€ (salvo las destinadas a atender las Sedes Universitarias, se mantiene la cuantía del año 2012 destinada al funcionamiento básico y contratos-programa), importe que se complementa con la dotación para Los Gastos Básicos de Funcionamiento (consumos de electricidad, 221.01 - Agua y Gas) de 1.765 m€:

  • Financiación Básica de Centros: 671,2 m€.
  • Financiación Básica de Departamentos: 1.118,7 m€.
  • Contratos Programa de Centros y Departamentos: 669,6 m€.
  • Funcionamiento de las Sedes Universitarias: 63,3 m€.
  • Convocatoria de ayudas para prácticas de campo externas: 35,5 m€.

Al margen de las anteriores, resaltar por su cuantía y naturaleza las partidas destinas a atender el coste de los servicios de limpieza (3.703 m€) y Seguridad (993 m€), adquisiciones de recursos de la información centralizadas (242 m€; este importe no incluye las partidas recogidas en los Planes de Actuación de Investigación), primas de las pólizas de seguros (133 m€), contratos de mantenimiento ordinario de las aplicaciones de gestión administrativa desarrolladas por OCU (468 m€), Gastos de expedición de títulos (100 m€) e indemnizaciones por razón del servicio ordinario, así como de tribunales y concursos (212 m€).

Dotaciones para bienes y servicios Ppto. Operativo Ppto. N.I.
Gastos de Gestión Centralizada 5.995.388 38,75%
Rectorado 97.764 0,63%
Centros, Dptos, Sedes, GBF y Campus 4.367.878,53 28,23%
Plan General de Mantenimiento 1.200.600 7,76%
Adquisiciones bibliográficas 242.050 1,56%
Formación del personal 120.000 0,78%
Otras Unidades 3.447.500,26 22,28%
15.471.180,79 100%